| FY2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $65,913,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $12,762,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $78,675,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $24,578,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,111.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 30.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,142.1 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $61,309,749 | $65,954,891 | $67,903,868 | $63,366,050 | $62,197,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $9,712,687 | $11,525,697 | $14,073,877 | $12,678,963 | $13,132,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $71,022,436 | $77,480,588 | $81,977,745 | $76,045,013 | $75,329,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $22,427,602 | $24,325,433 | $24,964,097 | $23,557,027 | $21,481,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,123.7 | 1,140.7 | 1,151.7 | 1,125.7 | 1,103.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 23.8 | 21.0 | 25.2 | 20.9 | 20.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,147.5 | 1,161.7 | 1,176.9 | 1,146.6 | 1,123.97 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $51,449,109 | $52,487,263 | $54,164,585 | $56,212,930 | $57,413,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $11,219,650 | $9,853,077 | $9,774,302 | $10,251,237 | $10,555,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $62,668,759 | $62,340,340 | $63,938,887 | $66,464,167 | $67,968,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $24,638,302 | $25,208,894 | $26,261,309 | $21,122,153 | $18,304,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,145.7 | 1,141.7 | 1,129.7 | 1,120.7 | 1,121.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 26.6 | 26.6 | 29.6 | 26.6 | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,172.3 | 1,168.3 | 1,159.3 | 1,147.3 | 1,150.3 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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