| FY2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $3,652,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $620,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $4,272,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $29,428,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 54 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $3,976,023 | $4,292,459 | $4,166,459 | $4,100,494 | $3,707,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $284,761 | $353,518 | $483,089 | $361,675 | $618,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $4,260,784 | $4,645,977 | $4,649,548 | $4,462,169 | $4,326,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $17,022,420 | $16,446,044 | $22,864,727 | $19,414,636 | $27,114,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 51 | 53 | 52 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $3,167,523 | $3,470,789 | $3,997,126 | $3,619,300 | $3,713,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $13,896 | $174,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,167,523 | $3,470,789 | $3,997,126 | $3,887,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $14,906,923 | $13,761,740 | $18,706,273 | $17,136,351 | $15,584,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 43 | 46 | 46 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 47 | 49 | 49 | 48 | 51 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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