| FY2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $193,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $289,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $482,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $482,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 4 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $229,484 | $229,484 | $233,417 | $219,200 | $193,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $275,020 | $53,978 | $66,839 | $84,205 | $50,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $504,504 | $283,462 | $300,256 | $303,405 | $243,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $493,967 | $377,195 | $331,413 | $412,317 | $162,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7.25 | 7.25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 7.25 | 7.25 | 5 | 5 | 5 |
| FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $16,666 | $89,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $298,643 | $425,532 | $71,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $944,789 | $112,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,243,432 | $554,198 | $161,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $556,655 | $776,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5.5 | 5.5 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 5.5 | 5.5 | 7.75 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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