| FY2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $25,368,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $25,768,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $7,158,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $58,295,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $3,545,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 430.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 40.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 470.75 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $29,838,117 | $32,330,249 | $32,699,383 | $28,799,982 | $26,922,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $39,630,516 | $40,896,140 | $50,667,284 | $15,723,232 | $30,702,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $3,147,436 | $2,161,559 | $3,908,822 | $2,888,589 | $6,454,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $72,616,069 | $75,387,948 | $87,275,489 | $47,411,803 | $64,078,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $3,117,501 | $5,646,056 | $12,012,825 | $4,291,584 | $4,317,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 475.0 | 471.0 | 480.0 | 439.00 | 436.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 25.4 | 37.3 | 39.6 | 44.45 | 34.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 500.4 | 508.3 | 519.6 | 483.45 | 470.53 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $17,336,356 | $17,074,900 | $16,314,645 | $18,057,128 | $23,017,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $16,911,797 | $18,674,206 | $20,119,849 | $34,753,193 | $29,784,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,118,825 | $2,017,915 | $1,808,819 | $2,763,064 | $2,413,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $36,366,978 | $37,767,021 | $38,243,313 | $55,573,085 | $55,215,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,935,315 | $2,476,841 | $2,140,360 | $2,336,104 | $2,513,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 438.1 | 427.1 | 419.4 | 407.35 | 443.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 56.9 | 55.0 | 48.3 | 41.60 | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 495.0 | 482.1 | 467.7 | 448.95 | 475.1 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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