| FY2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $8,850,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $50,855,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $180,318,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $240,024,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,230,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 385.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 61.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 447.6 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $31,068,022 | $39,397,009 | $46,658,094 | $28,499,725 | $9,648,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $43,591,095 | $49,948,162 | $45,166,815 | $46,682,291 | $46,717,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $45,585,234 | $63,309,640 | $118,540,127 | $141,778,175 | $167,272,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $120,244,351 | $152,654,811 | $210,367,038 | $216,960,191 | $223,638,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $396,570 | $2,254,106 | $1,219,477 | $1,384,246 | $1,084,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 416.5 | 421.05 | 449.0 | 418.50 | 392.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 37.2 | 58.08 | 79.7 | 74.89 | 70.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 453.7 | 479.13 | 528.7 | 493.39 | 463.8 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $23,853,705 | $24,037,974 | $23,307,610 | $21,687,275 | $27,772,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $38,293,819 | $38,248,114 | $37,706,444 | $37,930,139 | $39,281,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $50,803,035 | $56,623,915 | $49,894,518 | $55,420,506 | $48,806,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $112,950,559 | $118,910,003 | $110,908,572 | $115,037,920 | $115,861,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $256,234 | $19,000 | $429,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 401.00 | 421.0 | 379.5 | 380.5 | 381.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 78.10 | 113.6 | 70.1 | 67.3 | 54.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 479.10 | 534.6 | 449.6 | 447.8 | 435.8 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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