| FY2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $67,746,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $85,675,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $25,822,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $179,244,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $5,576,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,429.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 454.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,883.1 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $66,875,093 | $66,209,903 | $84,427,289 | $78,792,025 | $70,655,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $140,574,747 | $151,016,689 | $167,578,771 | $109,865,225 | $71,416,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $23,858,344 | $23,739,735 | $23,820,105 | $24,715,293 | $27,532,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $231,308,184 | $240,966,327 | $275,826,165 | $213,372,543 | $169,604,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $5,299,619 | $8,669,775 | $9,324,641 | $7,200,886 | $4,192,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,583.70 | 1,586.70 | 1,631.20 | 1,490.0 | 1,454.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 334.46 | 337.55 | 416.25 | 475.8 | 313.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,918.16 | 1,924.25 | 2,047.45 | 1,965.8 | 1,767.44 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $45,712,200 | $45,459,983 | $43,153,862 | $45,399,165 | $68,576,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $96,700,975 | $110,785,502 | $111,944,235 | $109,646,452 | $127,817,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $16,418,341 | $13,828,206 | $19,011,244 | $17,849,557 | $26,132,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $158,831,516 | $170,073,691 | $174,109,341 | $172,895,174 | $222,526,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $4,300,931 | $4,354,652 | $5,885,171 | $4,793,737 | $4,990,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,436.0 | 1,436.00 | 1,399.00 | 1,362.50 | 1,388.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 488.6 | 517.49 | 509.32 | 501.28 | 510.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,924.6 | 1,953.49 | 1,908.32 | 1,863.78 | 1,898.67 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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