| FY2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,437,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $7,968,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $10,405,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 44.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volunteers |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,715,367 | $2,783,889 | $2,805,017 | $2,657,582 | $2,414,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,403,482 | $2,690,293 | $2,463,453 | $2,647,042 | $2,204,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $146,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $4,118,849 | $5,474,182 | $5,268,470 | $5,451,543 | $4,747,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 43 | 46.00 | 47.0 | 44.50 | 44.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 25 | 52.37 | 53.4 | 42.15 | 35.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 68 | 98.37 | 100.4 | 86.65 | 80.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volunteers | 43 (.87 FTE) | 38 (1.8 FTE) | 39 (2.1 FTE) | 52 (3.04 FTE) | 52 (3.36 FTE) |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,661,883 | $1,505,065 | $1,752,351 | $1,669,443 | $2,380,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $692,285 | $843,562 | $788,505 | $936,144 | $1,195,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $48,192 | $56,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,402,360 | $2,404,664 | $2,540,856 | $2,605,587 | $3,575,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 20 | 20 | 25 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 56 | 57 | 62 | 59 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volunteers | 52 (2.4 FTE) | 52 (2.5 FTE) | 42 (2.28 FTE) | 48 (2.3 FTE) | 24 (2 FTE) |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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