| FY2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $501,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $4,337,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $862,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $5,702,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $103,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 20 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $370,647 | $409,769 | $405,896 | $396,763 | $380,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $803,545 | $2,001,595 | $2,872,857 | $2,821,470 | $3,586,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $960,748 | $1,135,336 | $1,080,485 | $2,020,573 | $1,389,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,134,940 | $3,546,700 | $4,359,238 | $5,238,806 | $5,356,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $69,673 | $72,544 | $83,569 | $83,760 | $99,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $305,893 | $309,185 | $269,040 | $234,823 | $224,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $2,768,181 | $705,693 | $510,259 | $2,191,073 | $2,350,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $883,201 | $897,459 | $755,024 | $676,291 | $1,286,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,957,275 | $1,912,337 | $1,534,323 | $3,102,187 | $3,861,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $36,966 | $38,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 19 | 19.0 | 18 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 24 | 20.5 | 19 | 19 | 20 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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