FY2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $2,478,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $720,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $3,199,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 49 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (approp.) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $2,366,482 | $2,681,557 | $2,748,209 | $2,496,374 | $2,478,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $651,683 | $498,510 | $749,103 | $1,023,993 | $823,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $3,018,165 | $3,180,067 | $3,497,312 | $3,520,367 | $3,302,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 50 | 52.5 | 53.5 | 50.5 | 47.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 51 | 53.5 | 56.5 | 55.5 | 49.5 |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $2,004,571 | $1,964,747 | $1,980,724 | $1,957,759 | $2,272,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $581,868 | $720,606 | $684,678 | $812,324 | $568,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $2,586,439 | $2,685,353 | $2,665,402 | $2,770,083 | $2,841,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 46 | 46 | 45 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 53 | 46 | 48 | 45 | 50 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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