| FY2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $20,706,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $37,906,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $13,650,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $72,262,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $18,603,684 | $21,310,546 | $22,724,961 | $21,885,449 | $20,712,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $22,106,351 | $24,768,876 | $28,148,074 | $30,023,061 | $35,617,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $8,164,866 | $9,656,157 | $12,973,184 | $14,470,427 | $13,650,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $48,874,901 | $55,735,579 | $63,846,219 | $66,378,937 | $69,979,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 406.00 | 410.00 | 435.00 | 423.00 | 413.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 182.38 | 170.74 | 133.21 | 148.28 | 121.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 588.38 | 580.74 | 568.21 | 571.28 | 534.88 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $13,199,032 | $13,351,264 | $14,052,920 | $14,861,588 | $16,329,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $18,241,724 | $20,785,127 | $20,929,434 | $22,115,015 | $23,294,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $5,016,657 | $5,570,113 | $6,028,861 | $6,719,978 | $7,123,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $36,457,413 | $39,706,504 | $41,011,215 | $43,696,581 | $46,747,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 383.5 | 394.5 | 402.00 | 414.00 | 404.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 104.0 | 245.6 | 217.12 | 188.07 | 187.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 487.5 | 640.1 | 619.12 | 602.07 | 591.50 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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