| FY2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $13,151,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $4,402,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $17,056,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $34,610,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 283.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 37.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 320.11 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $11,633,268 | $12,777,374 | $13,478,721 | $13,165,523 | $13,018,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $3,872,310 | $4,711,593 | $5,145,969 | $5,242,862 | $5,231,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $12,538,937 | $14,937,712 | $15,395,760 | $15,583,635 | $16,621,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $28,104,515 | $32,426,679 | $34,020,450 | $33,992,020 | $34,872,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 216.52 | 219.52 | 230.02 | 293.02 | 283.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 36.50 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 253.02 | 258.52 | 269.02 | 332.02 | 322.11 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $8,094,697 | $8,190,159 | $8,322,061 | $9,115,060 | $10,709,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $2,922,849 | $3,150,904 | $3,079,085 | $3,467,489 | $3,843,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $7,913,244 | $7,820,793 | $7,599,445 | $8,850,594 | $10,109,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $18,930,790 | $19,161,856 | $19,000,591 | $21,433,143 | $24,662,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 198.03 | 193.03 | 193.03 | 193.03 | 214.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 220.03 | 215.03 | 218.03 | 218.03 | 249.52 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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