| FY2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $13,977,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $29,546,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $3,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $47,124,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $12,664,202 | $13,474,825 | $14,721,919 | $13,853,271 | $13,682,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $19,499,333 | $22,753,900 | $21,356,839 | $25,362,006 | $29,001,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $1,895,756 | $2,215,334 | $3,662,107 | $2,781,697 | $3,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $34,059,291 | $38,444,059 | $39,740,865 | $41,996,974 | $46,284,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 379.0 | 391.00 | 396.00 | 395.50 | 384.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 37.8 | 25.43 | 24.67 | 20.97 | 21.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 416.8 | 416.43 | 420.67 | 416.47 | 405.39 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $10,998,356 | $11,300,811 | $11,768,364 | $12,084,615 | $12,463,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $14,318,665 | $14,217,173 | $14,967,419 | $15,943,208 | $17,814,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $893,466 | $901,419 | $863,845 | $924,937 | $1,447,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $26,210,487 | $26,419,403 | $27,599,628 | $28,952,760 | $31,725,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 329 | 340.5 | 340.5 | 355.0 | 363.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0.0 | 29.8 | 29.1 | 27.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 329 | 340.5 | 370.3 | 384.1 | 390.2 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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