| FY2005 | |||||
| FUNDS | (approp.) | ||||
| General | $11,747,293 | ||||
| Other Unrestricted | $2,853,707 | ||||
| Restricted | $3,000,000 | ||||
| Total Funds | $17,601,000 | ||||
| STAFF | |||||
| Authorized | 91 | ||||
| Contractual (FTE) | 4 | ||||
| Total Staff | 95 | ||||
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | |
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) |
| General | $10,312,667 | $11,958,142 | $12,096,139 | $11,361,600 | $10,681,242 |
| Other Unrestricted | $2,930,464 | $3,095,647 | $2,160,307 | $1,311,813 | $2,480,339 |
| Restricted | $443,748 | $988,239 | $1,553,191 | $1,184,477 | $2,089,864 |
| Total Funds | $13,686,879 | $16,042,028 | $15,809,637 | $13,857,890 | $15,251,445 |
| STAFF | |||||
| Authorized | 102.5 | 106.5 | 108.5 | 95.5 | 91.0 |
| Contractual (FTE) | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 |
| Total Staff | 108.5 | 111.5 | 113.0 | 98.5 | 94.5 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) |
| General | $6,206,487 | $6,305,151 | $7,004,418 | $7,294,928 | $8,868,549 |
| Other Unrestricted | $2,025,053 | $1,874,135 | $1,846,799 | $2,897,044 | $2,229,935 |
| Restricted | $49,031 | $963 | $963 | $219,662 | $258,983 |
| Total Funds | $8,280,571 | $8,180,249 | $8,852,180 | $10,411,634 | $11,357,467 |
| STAFF | |||||
| Authorized | 98.50 | 97.5 | 99.5 | 101.5 | 100.5 |
| Contractual (FTE) | 2.68 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| Total Staff | 101.18 | 100.5 | 102.0 | 105.5 | 106.5 |
| FY2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $757,697,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $1,607,461,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $797,656,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,162,815,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 19,288.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5,337.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 24,625.17 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $719,968,584 | $798,692,359 | $864,765,235 | $800,877,201 | $746,207,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $1,042,256,651 | $1,148,895,732 | $1,252,127,017 | $1,354,788,302 | $1,456,469,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $514,300,143 | $578,288,629 | $685,460,367 | $723,205,543 | $719,487,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,276,525,378 | $2,525,876,720 | $2,802,352,619 | $2,878,871,046 | $2,922,164,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 17,871.80 | 18,477.83 | 19,490.18 | 19,292.16 | 19,087.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4,742.22 | 5,254.30 | 5,296.49 | 4,935.45 | 4,931.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 22,614.02 | 23,732.13 | 24,786.67 | 24,227.61 | 24,018.91 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $551,481,013 | $563,253,054 | $580,430,450 | $602,491,508 | $651,598,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $751,568,254 | $808,209,165 | $892,321,204 | $929,577,326 | $978,980,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $326,213,232 | $350,431,966 | $388,421,054 | $420,841,951 | $470,430,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,629,262,499 | $1,721,894,185 | $1,861,172,708 | $1,952,910,785 | $2,101,008,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 15,569.05 | 15,287.80 | 16,422.08 | 17,031.94 | 17,426.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4,157.24 | 4,732.16 | 4,633.28 | 4,792.18 | 4,956.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 19,726.29 | 20,019.96 | 21,055.36 | 21,824.12 | 22,383.23 |
actual - actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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