| FY2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $66,376,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $145,863,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $84,651,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $296,891,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,706.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 536.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,243.31 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $59,360,163 | $66,473,513 | $75,817,613 | $70,168,162 | $65,417,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $89,663,176 | $102,208,495 | $117,721,672 | $125,319,600 | $133,724,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $61,009,054 | $66,757,249 | $72,161,296 | $81,414,316 | $73,949,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $210,032,393 | $235,439,257 | $265,700,581 | $276,902,078 | $273,090,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,517.27 | 1,679.22 | 1,749.03 | 1,716.58 | 1,704.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 468.80 | 564.41 | 543.97 | 561.50 | 424.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,986.07 | 2,243.63 | 2,293.00 | 2,278.08 | 2,129.06 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $44,145,298 | $44,648,391 | $45,026,833 | $47,056,967 | $50,975,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $58,701,045 | $63,856,250 | $71,451,578 | $74,686,274 | $80,896,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $26,788,164 | $31,069,491 | $37,889,733 | $44,689,630 | $50,101,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $129,634,507 | $139,574,132 | $154,368,144 | $166,432,871 | $181,973,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,079.36 | 1,056.36 | 1,202.16 | 1,327.73 | 1,421.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 251.00 | 603.51 | 684.11 | 527.33 | 446.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,330.36 | 1,659.87 | 1,886.27 | 1,855.06 | 1,867.60 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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