| FY2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $109,057,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $109,057,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,571 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $87,993,448 | $95,029,617 | $102,386,000 | $102,724,908 | $104,876,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $87,993,448 | $95,029,617 | $102,386,000 | $102,724,908 | $104,876,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,186 | 1,225 | 1,281 | 1,268 | 1,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 242 | 251 | 271 | 303 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,428 | 1,476 | 1,552 | 1,571 | 1,571 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $66,407,014 | $70,972,486 | $74,156,453 | $75,946,310 | $81,873,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $66,407,014 | $70,972,486 | $74,156,453 | $75,946,310 | $81,873,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,071 | 1,086 | 1,093 | 1,115 | 1,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 228 | 227 | 237 | 237 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,299 | 1,313 | 1,330 | 1,352 | 1,394 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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