| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (est.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $93,536,275 | $89,582,364 | $97,363,661 | $103,991,920 | $109,443,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $7,408,856 | $7,923,464 | $8,699,562 | $9,552,119 | $10,020,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $4,468,140 | $3,855,606 | $4,324,238 | $4,869,092 | $5,175,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $105,413,271 | $101,361,434 | $110,387,461 | $118,413,131 | $124,639,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 476 | 478 | 474 | 474 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 19 | 19 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 476 | 497 | 493 | 493 | 493 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $67,334,813 | $74,625,067 | $78,923,708 | $74,786,388 | $82,031,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $7,433,573 | $7,793,682 | $7,323,824 | $8,119,609 | $6,514,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,909,183 | $3,336,523 | $2,883,602 | $3,037,281 | $3,481,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $77,677,570 | $85,755,272 | $89,131,134 | $85,943,278 | $92,027,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 433 | 446 | 449 | 449 | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 433 | 446 | 449 | 449 | 463 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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